🗜️Préparer une simulation

Pour effectuer une simulation, vous devrez sélectionner le contentieux (et sous-contentieux le cas échéant) sur lequel vous souhaitez travailler.

S’affiche alors, par défaut, la situation de votre juridiction à la date d'aujourd'hui, c’est à dire l’état de votre juridiction dans le contentieux ou sous-contentieux considéré compte tenu des dernières données disponibles dans l’outil : « Situation à aujourd’hui ».

L'écran d'une simulation à date du jour

Vous pouvez ensuite choisir de faire débuter votre scénario de simulation à la date du jour ou à n’importe quelle autre date à venir en sélectionnant le début de la période choisie.

Situation de début de période :

Le simulateur effectue alors un premier calcul, consistant à actualiser au jour choisi pour le début de la simulation, certaines données (les sorties mensuelles possibles, le stock, et par conséquent le taux de couverture et le DTES) à partir des dernières données de stock et d’ETPT disponibles dans A-JUST.

Pour aller plus loin : Pourquoi cette première projection ?

Les données d’activité (et en particulier les stocks) enregistrées dans l’outil sont, au mieux, antérieures d’un mois à la date du jour. En revanche, la période de simulation démarre, au plus tôt, à la date du jour. Pendant cette période, le stock aura évolué.

Par exemple, si vous travaillez au mois de juillet sur une simulation d’organisation à mettre en place à compter du 1er septembre, le dernier stock enregistré dans A-JUST sera probablement celui du 31 mai. Afin de partir d’une donnée de départ (au 1er septembre) la plus juste possible, A-JUST va recalculer le stock théorique de votre juridiction au 31 août à partir des sorties possibles pendant les mois de juin, juillet et août.

Pour cela, seront pris en compte les effectifs enregistrés comme affectés au contentieux considéré pendant les mois de juin, juillet et août.

A-JUST va donc calculer et afficher, à la date de début de votre simulation :

• les entrées, en prenant la moyenne mensuelle des entrées des douze derniers mois de données d’activité disponibles ;

• les ETPT, enregistrés dans l’outil comme étant affectés au contentieux considéré à la date concernée ;

• le temps moyen par dossier, calculé sur les douze derniers mois de données disponibles ;

• les sorties « théoriques » possibles, déduites des ETPT réellement affectés durant la période et du temps moyen par dossier constaté au cours des douze derniers moyens de données disponibles, selon la formule exposée dans la section "calculateur".

• le stock théorique au jour de début de la simulation, actualisé en fonction des sorties possibles entre la date du dernier stock disponible et la date choisie ;

• le taux de couverture et le DTES qui en résultent.

Plus l’affectation des effectifs dans le ventilateur sera juste et à jour, plus les calculs seront exacts. Dans l’exemple ci-dessus, il conviendra donc que les éventuels mouvements d’effectifs avant le 1er septembre aient été renseignés. En revanche, si vous avez renseigné, pour la date considérée, des départs d'agents et n’avez pas encore créé les nouveaux arrivants, l’ETPT pris en compte sera inexact.

La situation à la date de début de simulation étant affichée, dès que vous sélectionnez une date de fin de période de simulation, A-JUST affiche la situation « projetée » à cette date.

Simulation pour la période du 01 janvier au 30 juin 2024

Situation projetée :

L’outil vous restitue les indicateurs d’effectifs et de données d’activité calculés sur la base des données actuellement renseignées dans l’outil, tous paramètres restant inchangés. Vous visualisez donc la situation qui sera celle de votre juridiction dans le contentieux sélectionné si aucun facteur ne change, à l’exception des arrivées, départs ou changements d’affectations que vous auriez déjà saisis par anticipation dans le ventilateur.

Les données de la situation « projetée » sont calculées comme suit :

• les entrées mensuelles restent identiques à celles du début de période, à savoir la moyenne des douze derniers mois de données d’activité disponibles dans A-JUST ;

• les ETPT sont ceux enregistrés dans le ventilateur pour la date de fin de période ;

• le temps moyen par dossier reste identique à celui du début de la période ;

• les sorties projetées représentent les « sorties mensuelles possibles » à la date de fin, compte-tenu de l’effectif présent à cette date et du temps moyen par dossier affiché ;

• le « stock projeté » est calculé en tenant compte des effectifs réellement affectés sur la période choisie ;

• le DTES et le taux de couverture sont déduits.